Faktúra DF005/13
Dátum vyhotovenia: 8.1.2013
Faktúra doručená: 8.1.2013
Dodávateľ
A.S.C. spol.s.r.o
Ĺudovíta Śtárka 18
911 01 Trenčín
IČO: 31432981
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
čistiace potreby, 12.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,18 EUR
ceny sú vrátane DPH