Faktúra DF394/19
Dátum vyhotovenia: 31.8.2019
Faktúra doručená: 31.8.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služba
Názov položky:
služby pevnej siete - 08/2019, 320.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
320,96 EUR
ceny sú vrátane DPH