Faktúra DF496/19

Dátum vyhotovenia: 22.10.2019

Faktúra doručená: 23.10.2019

Číslo objednávky: 9/2019

Dodávateľ

KRUPA, spol. s r.o.
Košťany nad Turcom 69
03841 Košťany nad Turcom
IČO: 31591957

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

knihársky materiál

Názov položky:

lepenka, predsádkový papier, 429 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

429,00 EUR

ceny sú vrátane DPH