Faktúra DF497/19
Dátum vyhotovenia: 23.10.2019
Faktúra doručená: 23.10.2019
Dodávateľ
TRUMM s.r.o.
č.d.162
900 62 Kostolište
IČO: 44623399
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
utierky
Názov položky:
papierové utierky ZZ biele - 40 bal, 683.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
683,20 EUR
ceny sú vrátane DPH