Faktúra DF528/19
Dátum vyhotovenia: 31.10.2019
Faktúra doručená: 31.10.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby pevnej siete - 10/2019, 326.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
326,06 EUR
ceny sú vrátane DPH