Faktúra DF217/20
Dátum vyhotovenia: 31.5.2020
Faktúra doručená: 31.5.2020
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby pevnej siete - 05/2020, 306.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
306,34 EUR
ceny sú vrátane DPH