Faktúra DF033/13
Dátum vyhotovenia: 1.2.2013
Faktúra doručená: 4.2.2013
Dodávateľ
MAGNA E.A.
Beethovenova 5
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
el.energia 02/13, 253.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
253,25 EUR
ceny sú vrátane DPH