Faktúra DF052/13
Dátum vyhotovenia: 28.2.2013
Faktúra doručená: 28.2.2013
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO: 36306410
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
vody z povrch.odtoku 02/13, 28.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,32 EUR
ceny sú vrátane DPH