Faktúra DF185/22
Dátum vyhotovenia: 30.3.2022
Faktúra doručená: 30.3.2022
Dodávateľ
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20
81103 Bratislava
IČO: 35716584
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
knihy
Názov položky:
knihy, 765.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
765,60 EUR
ceny sú vrátane DPH