Faktúra DF240/22

Faktúra doručená:29.4.2022
Číslo zmluvy:SZ_005_2021

Dodávateľ
tnTEL,s.r.o.
Bratislavská 614
91101 Trenčín
IČO:36319449
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO:35629011

ceny sú vrátane DPH
kontrolná činnosť EPS
Názov položky
mesačná kontrolná činnosť EPS-ERO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,60 EUR