Faktúra DF102/25

Dátum vyhotovenia: 25.3.2025

Faktúra doručená: 26.3.2025

Číslo zmluvy: 1/2028

Dodávateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 64 Trenčín
IČO: 00312037

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vyúčtovanie vodné,stočné r.2024: Juh, 156.02 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie tepla r.2024: Juh, 1528.9 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie elektriny r.2024: Juh, -390.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 294,21 EUR

ceny sú vrátane DPH