Faktúra DF109/25

Dátum vyhotovenia: 31.3.2025

Faktúra doručená: 31.3.2025

Číslo zmluvy: 22/2024

Dodávateľ

tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

kontrolná činnosť EPS

Názov položky:

ročná kontrolná činnosť EPS-ERO, 377.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

377,83 EUR

ceny sú vrátane DPH