Faktúra DF114/25

Dátum vyhotovenia: 31.3.2025

Faktúra doručená: 31.3.2025

Číslo zmluvy: 15/2022, 24-26/2023

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

telekomunikačné služby

Názov položky:

internet - 03/2025, 170.27 EUR

Názov položky:

služby pevnej siete - 03/2025, 96.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

267,17 EUR

ceny sú vrátane DPH