Faktúra DF119/26

Dátum vyhotovenia: 24.3.2026

Faktúra doručená: 25.3.2026

Číslo zmluvy: 1/2018

Dodávateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 64 Trenčín
IČO: 00312037

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vyúčtovanie vodné,stočné r.2025: Juh, 166.43 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie elektrickej energie r.2025: Juh, -344.65 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie tepla r.2025: Juh, 1697.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 519,27 EUR

ceny sú vrátane DPH