Faktúra DF177/26

Dátum vyhotovenia: 29.4.2026

Faktúra doručená: 30.4.2026

Číslo zmluvy: 1078/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

injektážne práce

Názov položky:

injektážne práce - vodné: 20.02.-28.04.2026, 1967.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 967,74 EUR

ceny sú vrátane DPH