Faktúra DF189/25

Dátum vyhotovenia: 26.5.2025

Faktúra doručená: 26.5.2025

Číslo objednávky: OBV/090/25

Dodávateľ

MONTAX, s.r.o.
Mraziarenská 13
821 01 Bratislava-Ružinov
IČO: 35835028

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

elektroinštalačné práce

Názov položky:

elektroinštalácia a zapojenie zásuviek na 380V do pivničných priestorov-Jaselská, 619.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

619,87 EUR

ceny sú vrátane DPH