Faktúra DF238/25

Dátum vyhotovenia: 17.6.2025

Faktúra doručená: 17.6.2025

Číslo objednávky: OBV/142/25

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnického 542/6
91101 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

hygienický a kancelársky materiál

Názov položky:

utierky do zásobníka, rýchloviazače, 184.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

184,48 EUR

ceny sú vrátane DPH