Faktúra DF243/25

Dátum vyhotovenia: 23.6.2025

Faktúra doručená: 24.6.2025

Číslo zmluvy: 9/2011

Dodávateľ

TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Dlhé Hony: 04.02.-02.06.2025, 20.65 EUR

Názov položky:

stočné - Dlhé Hony: 04.02.-02.06.2025, 23.19 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé Hony: 04.02.-02.06.2025, 44.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

88,42 EUR

ceny sú vrátane DPH