Faktúra DF291/25
Dátum vyhotovenia: 25.7.2025
Faktúra doručená: 25.7.2025
Číslo zmluvy: 1079/2014
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
vodné, stočné
Názov položky:
vodné - Jaselská: 21.02.-18.07.2025 , 145.39 EUR
Názov položky:
stočné - Jaselská: 21.02.-18.07.2025 , 163.69 EUR
Názov položky:
zrážky - Jaselská: 21.02.-18.07.2025 , 282.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
591,19 EUR
ceny sú vrátane DPH