Faktúra DF457/25

Dátum vyhotovenia: 31.10.2025

Faktúra doručená: 31.10.2025

Číslo objednávky: OBV/272/25

Dodávateľ

tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

výmena akumulátora

Názov položky:

výmena akumulátora do EZS v budove na Jaselskej ul., 97.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

97,17 EUR

ceny sú vrátane DPH