Faktúra DF556/25

Dátum vyhotovenia: 10.12.2025

Faktúra doručená: 12.12.2025

Číslo zmluvy: 1078/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Hasičská: 04.02.-10.12.2025, 119.75 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 04.02.-10.12.2025, 134.5 EUR

Názov položky:

vodné - Hasičská: 05.02.-10.12.2025, 10.42 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 05.02.-10.12.2025, 12.5 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 05.02.-10.12.2025, 583.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

860,25 EUR

ceny sú vrátane DPH