Faktúra DF557/25

Dátum vyhotovenia: 10.12.2025

Faktúra doručená: 12.12.2025

Číslo zmluvy: 1079/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Jaselská: 19.07.-10.12.2025, 149.42 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 19.07.-10.12.2025, 168.2 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 19.07.-10.12.2025, 276.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

594,00 EUR

ceny sú vrátane DPH