Faktúra DF028/26

Dátum vyhotovenia: 29.1.2026

Faktúra doručená: 29.1.2026

Číslo zmluvy: 1078/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 11.12.-31.12.2025, 39.63 EUR

Názov položky:

vodné - Hasičská: 11.12.2025-27.01.2026, 7.82 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 11.12.2025-27.01.2026, 8.91 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 01.01.-27.01.2026, 48.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

105,25 EUR

ceny sú vrátane DPH