Faktúra DF029/26

Dátum vyhotovenia: 29.1.2026

Faktúra doručená: 30.1.2026

Číslo zmluvy: 9/2011

Dodávateľ

TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Dlhé hony: 03.06.-31.12.2025, 22.72 EUR

Názov položky:

stočné - Dlhé hony: 03.06.-31.12.2025, 25.51 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé hony: 03.06.-31.12.2025, 79.42 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé hony: 01.01.-12.01.2026, 4.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

131,97 EUR

ceny sú vrátane DPH