Faktúra DF040/26

Dátum vyhotovenia: 31.1.2026

Faktúra doručená: 31.1.2026

Číslo zmluvy: 15/2017, 2/2021

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

telekomunikačné služby

Názov položky:

mobilný internet - 01/2026, 16.38 EUR

Názov položky:

služby mobilnej siete - 01/2026, 26.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

42,94 EUR

ceny sú vrátane DPH