Faktúra DF065/26

Dátum vyhotovenia: 19.2.2026

Faktúra doručená: 23.2.2026

Číslo zmluvy: 11/2025

Dodávateľ

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
Mierové námestie 19
912 50 Trenčín
IČO: 00168912

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

dobropis za vodu

Názov položky:

vyúčtovanie vody v budove Zlatá Fatima za rok 2025, 227.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

227,46 EUR

ceny sú vrátane DPH