Faktúra DF008/26

Dátum vyhotovenia: 15.1.2026

Faktúra doručená: 16.1.2026

Číslo zmluvy: 11/2025

Dodávateľ

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
Mierové námestie 19
912 50 Trenčín
IČO: 00168912

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

elektrická energia - 01/2026, 297.5 EUR

Názov položky:

vodné, stočné - 01/2026, 43.05 EUR

Názov položky:

plyn - 01/2026, 621.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

961,70 EUR

ceny sú vrátane DPH