Faktúra DF072/15
Dátum vyhotovenia: 3.3.2015
Faktúra doručená: 10.3.2015
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
telefóny 03/15, 335.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
335,84 EUR
ceny sú vrátane DPH