Faktúra DF096/25

Dátum vyhotovenia: 19.3.2025

Faktúra doručená: 21.3.2025

Číslo zmluvy: 2/2018

Dodávateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 64 Trenčín
IČO: 00312037

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vyúčtovanie plynu r.2024: Kubrá , 820.14 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie vodné,stočné r.2024: Kubrá, 104.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

924,51 EUR

ceny sú vrátane DPH