Faktúra DF114/26

Dátum vyhotovenia: 19.3.2026

Faktúra doručená: 23.3.2026

Číslo zmluvy: 2/2018

Dodávateľ

Mesto Trenčín
Mierové námestie 1/2
911 64 Trenčín
IČO: 00312037

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vyúčtovanie plynu r.2025: Kubrá , 1023.59 EUR

Názov položky:

vyúčtovanie vodné,stočné r.2025: Kubrá, 238.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 261,60 EUR

ceny sú vrátane DPH