Faktúra DF169/26

Dátum vyhotovenia: 28.4.2026

Faktúra doručená: 28.4.2026

Číslo zmluvy: 1079/2014

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Jaselská: 11.12.2025-23.04.2026, 149.04 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 11.12.2025-23.04.2026, 170.36 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 11.12.2025-23.04.2026, 250.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

570,15 EUR

ceny sú vrátane DPH