Faktúra DF181/14
Dátum vyhotovenia:
30.5.2014
Faktúra doručená:
30.5.2014
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
mobil.telefóny 05/14, 53.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
