Faktúra DF193/25

Dátum vyhotovenia: 26.5.2025

Faktúra doručená: 28.5.2025

Číslo zmluvy: 11/2025

Dodávateľ

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
Mierové námestie 19
912 50 Trenčín
IČO: 00168912

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

elektrická energia - 05/2025, 297.5 EUR

Názov položky:

vodné, stočné - 05/2025, 43.05 EUR

Názov položky:

plyn - 05/2025, 258.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

598,85 EUR

ceny sú vrátane DPH