Faktúra DF275/26

Dátum vyhotovenia: 29.6.2026

Faktúra doručená: 30.6.2026

Číslo zmluvy: dodatok č.2/3.11.11

Dodávateľ

TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Dlhé hony: 03.04.-02.06.2026, 10.32 EUR

Názov položky:

stočné - Dlhé hony: 03.04.-02.06.2026, 12.68 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé hony: 03.04.-02.06.2026, 24.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

47,01 EUR

ceny sú vrátane DPH