Faktúra DF282/19
Dátum vyhotovenia:
21.6.2019
Faktúra doručená:
21.6.2019
Dodávateľ
TRUMM s.r.o.
č.d.162
900 62 Kostolište
IČO: 44623399
č.d.162
900 62 Kostolište
IČO: 44623399
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
tovar
Názov položky:
papierové utierky, zásobníky na utierky, 186.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
