Faktúra DF318/18

Dátum vyhotovenia: 11.7.2018

Faktúra doručená: 12.7.2018

Číslo zmluvy: Z201828088_Z

Dodávateľ

PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

spotrebný materiál

Názov položky:

tonery do kopírok a tlačiarní , 1800 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 800,00 EUR

ceny sú vrátane DPH