Faktúra DF445/25

Dátum vyhotovenia: 28.10.2025

Faktúra doručená: 28.10.2025

Číslo objednávky: OBV/273/25

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnického 542/6
91101 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

čistiace prostriedky

Názov položky:

čistiace prostriedky, 302.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

302,91 EUR

ceny sú vrátane DPH