Faktúra DF535/25

Dátum vyhotovenia: 2.12.2025

Faktúra doručená: 2.12.2025

Číslo objednávky: OBV/342/25

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnického 542/6
91101 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

hygienický materiál

Názov položky:

papierové utierky do zásobníka - 10 bal, 179.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

179,58 EUR

ceny sú vrátane DPH