Faktúra DF563/25

Dátum vyhotovenia: 16.12.2025

Faktúra doručená: 17.12.2025

Číslo objednávky: OBV/368/25

Dodávateľ

CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5
917 01 Trnava
IČO: 36691836

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

reklamné predmety

Názov položky:

50 ks notesov A5 a 50 ks papierových tašiek s motívom VKMR a EHMK Trenčín 2026, 386.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

386,71 EUR

ceny sú vrátane DPH