Faktúra DF028/23

Dátum vyhotovenia: 22.1.2023

Faktúra doručená: 27.1.2023

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

voda

Názov položky:

vodné - Jaselská: 22.07.-31.12.2022, 95.11 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 22.07.-31.12.2022, 103.96 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 22.07.-31.12.2022, 163.99 EUR

Názov položky:

vodné - Jaselská: 01.01.-20.01.2023, 12.28 EUR

Názov položky:

stočné - Jaselská: 01.01.-20.01.2023, 13.91 EUR

Názov položky:

zrážky - Jaselská: 01.01.-20.01.2023, 23.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

412,86 EUR

ceny sú vrátane DPH