Faktúra DF033/18

Dátum vyhotovenia: 22.1.2018

Faktúra doručená: 25.1.2018

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vodné - Hasičská: 14.10.17-12.1.18, 74.05 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 14.10.17-12.1.18, 74.53 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 14.10.17-12.1.18, 80.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

229,06 EUR

ceny sú vrátane DPH