Faktúra DF049/26

Dátum vyhotovenia: 9.2.2026

Faktúra doručená: 10.2.2026

Číslo zmluvy: 11/2025

Dodávateľ

COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
Mierové námestie 19
912 50 Trenčín
IČO: 00168912

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vyúčtovanie plynu za 04.-12.2025: Hasičská, 209.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

209,40 EUR

ceny sú vrátane DPH