Faktúra DF053/23
Dátum vyhotovenia: 31.1.2023
Faktúra doručená: 31.1.2023
Číslo zmluvy: SZ_011_2022
Dodávateľ
tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
kontrolná činnosť systému EPS
Názov položky:
mesačná kontrolná činnosť EPS-ERO, 108.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,34 EUR
ceny sú vrátane DPH