Faktúra DF075/19
Dátum vyhotovenia: 28.2.2019
Faktúra doručená: 28.2.2019
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
telekomunikačné služby
Názov položky:
služby mobilnej siete - 02/2019, 34.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,51 EUR
ceny sú vrátane DPH