Faktúra DF107/19

Dátum vyhotovenia: 25.3.2019

Faktúra doručená: 28.3.2019

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

energie

Názov položky:

vodné - Hasičská: 24.01.-15.03.19, 26.73 EUR

Názov položky:

stočné - Hasičská: 24.01.-15.03.19, 29 EUR

Názov položky:

zrážky - Hasičská: 24.01.-15.03.19, 44.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

100,49 EUR

ceny sú vrátane DPH