Faktúra DF111/14
Dátum vyhotovenia:
4.4.2014
Faktúra doručená:
4.4.2014
Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011
Názov položky:
el.energia Hasičská+Kubrá 04/14, 314.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
314,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
