Faktúra DF130/25

Dátum vyhotovenia: 14.4.2025

Faktúra doručená: 14.4.2025

Číslo objednávky: OBV/063/25

Dodávateľ

tnTEL, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
IČO: 36319449

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

sfunkčnenie pripojenia

Názov položky:

sfunkčnenie pripojenia internetových a telefónnych zásuviek v prenajatých priestoroch COOP Jednota, 678.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

678,22 EUR

ceny sú vrátane DPH