Faktúra DF132/25

Dátum vyhotovenia: 14.4.2025

Faktúra doručená: 14.4.2025

Číslo objednávky: OBV/069/25

Dodávateľ

Ing. Peter Gerši - GC TECH
Jilemnického 542/6
91101 Trenčín
IČO: 36880574

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

čistiace prostriedky

Názov položky:

čistiace prostriedky, hygienický materiál, 589.73 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

589,73 EUR

ceny sú vrátane DPH