Faktúra DF138/25

Dátum vyhotovenia: 23.4.2025

Faktúra doručená: 24.4.2025

Číslo objednávky: OBV/072/25

Dodávateľ

LUKET s. r. o.
Pod Juhom 7666
911 01 Trenčín
IČO: 55041736

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

sťahovanie depozitu

Názov položky:

vypratanie priestorov depozitu na TSK, likvidácia odpadu a presťahovanie periodík do depozitu na TSK, 2780 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 780,00 EUR

ceny sú vrátane DPH