Faktúra DF155/26

Dátum vyhotovenia: 22.4.2026

Faktúra doručená: 23.4.2026

Číslo zmluvy: 9/2011

Dodávateľ

TRENZDROJ, s.r.o.
Soblahovská 4
911 01 Trenčín
IČO: 34128034

Odberateľ

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Hasičská ul. 1
91182 Trenčín
IČO: 35629011

vodné, stočné

Názov položky:

vodné - Dlhé hony: 13.01.-02.04.2026, 16.52 EUR

Názov položky:

stočné - Dlhé hony: 13.01.-02.04.2026, 18.55 EUR

Názov položky:

zrážky - Dlhé hony: 13.01.-02.04.2026, 28.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

63,91 EUR

ceny sú vrátane DPH